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关于2017年财政预算调整方案的报告
 
 中国孙吴 www.hljsunwu.gov.cn   文章来源:预算   点击数:     更新时间:2017-12-29 15:55:54
 

 

关于2017年财政预算调整方案的报告  

 

20171215日在县第十七届人大常委会第七次会议上)

 

政协副主席、财政局局长  孙太祥  

   

主任、各位副主任,各位委员:  

我受县政府委托,现将2017年财政收支预算调整情况汇报如下,请予审议。  

一、收入预算调整情况  

公共财政收入预计完成14,940万元,可比增长10.75%比年初预算15,222万元减收282万元,下降1.8%。减收的主要原因是:  

1.增值税、营业税预计完成1,110万元,比年初预算2,015万元减收905万元,下降44.9%。主要原因:营业税改征增值税后,税收征收税基不同,造成增值税短期内无法实现原营业税征收额度。  

2.耕地占用税、契税预计完成694万元,比年初预算1,205万元减收511万元,下降42.3%。主要原因:一是耕地占用税属于一次性收入,今年无占用耕地情况,造成耕地占用税比年初预计减收339万元;二是因房地产开发项目减少造成契税比年初预计减收172万元。  

3.其他税种预计完成2,930万元,比年初预算2,917万元增收13万元,增长0.4%  

4.非税收入预计完成10,206万元,比年初预算9,085万元增收1,121万元,增长12.3%。主要原因:一是耕地开垦费增收395万元;二是罚没收入增收493万元;三是捐赠收入增收100万元;四是政府住房基金收入增收54万元;五是其他零星收入增收28万元。  

二、支出预算调整情况  

调整后全年可用总财力为85,755万元,其中:年初可确定财力为74,697万元,本年新增财力11,058万元(调资等民生补助2,743万元,政府债务收入7,375万元,生态功能区转移支付补助1,272万元,边境转移支付补助365万元,产粮大县补助261万元;税收上划收入未达基数扣减455万元,新增上解支出221万元,年初公共财政预算收入减收282万元)。  

按照收支平衡的原则,全年公共财政支出预计安排85,755万元,比年初预算74,697万元增加11,058万元,增长14.8%。具体科目为:  

1.一般公共服务支出预计安排11,966万元,比年初预算10,357万元,增加1,609万元,增长15.5%  

2.公共安全支出预计安排4,957万元,比年初预算3,720万元,增加1,045万元,增长33.3%  

3.教育支出预计安排15,322万元,比年初预算12,140万元,增加3,182万元,增长26.2%  

4.科学技术支出预计安排129万元,比年初预算70万元,增加59万元,增长84.3%  

5.文化体育与传媒支出预计安排1,253万元,比年初预算1,041万元,增加212万元,增长20.4%  

6.社会保障和就业支出预计安排10,903万元,比年初预算8,760万元,增加2,143万元,增长24.5%  

7.医疗卫生支出预计安排8,481万元,比年初预算7,925万元,增加556万元,增长7%  

8.节能环保支出预计安排6,029万元,比年初预算810万元,增加5,219万元,增长644.3%  

9.城乡社区事务支出预计安排10,133万元,比年初预算数7,580万元,增加2,553万元,增长33.7%  

10.农林水事务支出预计安排8,757万元,比年初预算10,554万元,减少1,797万元,下降17%  

11.交通运输支出预计安排989万元,比年初预算3,392万元,减少2,403万元,下降70.8 %  

12.资源勘探信息等事务支出533万元,比年初预算1,452万元,减少919万元,下降63.3%  

13. 住房保障支出预计安排4,539万元,比年初预算3,906万元,增加633万元,增长16.2%  

14.预备费预计将年初安排资金1,381万元全部收回。  

15.其他各项支出预计安排1,674万元,比年初预算1,609万元,增加65万元,增长4%  

(具体项目如下:预算执行中新增支出18,390万元。一是新增债务资金安排支出7,375万元;二是提高基本离退休费、乡镇补贴提标、检法绩效考核奖励、考评奖励、城乡幼儿园考录教师等增加人员经费1,867万元;三是非税征收成本增加1,788万元(主要为林业整地收入返还);四是企业养老缺口及增加城乡医疗及临时救助支出1,062万元;五是丰泽家园产权购置增加支出500万元;六是中医院综合楼配套设施增加支出532万元;七是公务用车购置及运行维护费增加支出425万元;八是购置生活垃圾移动设备及环卫洗扫车增加支出345万元;九是城乡幼儿园建设增加支出348万元;十是教育均衡性发展增加支出798万元;十一是农田路维修增加支出371万元;十二是安格斯牛养殖业保险补贴增加支出213万元,精准扶贫大豆保险补贴增加支出57万元;十三是二门山水库供水增加支出190万元;十四是购置特警执勤车辆及办案用车、智能交通建设增加支出167万元;十五是扶贫驻村工作队补助151万元;十六是预算执行中各部门新工作任务零星增加支出1,580万元;十七是各部门增加运转经费621万元。  

年初预算调减支出7,332万元。一是园区建设资金调整为债务资金支出2,200万元;二是水利工程项目调减800万元,其中:在存量资金中安排456万元;三是市政建设支出调为土地出让金收入中用于城市建设支出892万元;四是美丽乡村项目调为专项支出188万元;五是过桥贷款还本付息调为财政存量资金支出593万元;六是拖欠乡镇工资调为财政存量资金支出660万元;七是已近年末并未发生动用预备费支出项目,拟将预备费1,381万元调入其他科目支出补充财力不足;八是部分项目未实施收回财力618万元。)  

三、新增举借债务情况  

省财政厅下达我县2017年新增政府一般债券7,375万元。分别为:  

1.汉麻园区基础设施建设债券资金3,000万元;  

2.健康产业园区基础设施建设债券资金2,000万元;  

3.农村饮水安全脱贫攻坚及巩固提升工程债券资金1,906万元;  

4、农村危房改造债券资金469万元。  

本次新增7,375万元政府债务需用以后年度财力进行偿还,偿还年限及偿还方式省财政厅暂未下达,待正式下达通知后按要求偿还。  

四、财政存量资金情况  

今年共盘活财政安排项目结余资金1,853万元,加上上年结转财政存量资金2,355万元,可用财政存量资金4,208万元。按照中央、省关于盘活财政存量资金使用的相关管理办法,拟将财政存量资金用于以下方面:  

1.危仓老库维修县级匹配资金260万元;  

2. 乡村公路冰湖过路及路面破损水毁修复资金278万元;  

3. 小型农田水利重点县项目及储备应急抢险土石方69万元;  

4. 鑫源担保公司增加担保基金和注册资本金1,527万元;  

5. 调整完善土地利用总体规划前期测量费用86万元;  

6. 农业开发沿江水田建设资金87万元;  

7. 南山烈士陵园维修改造71万元;  

8. 过桥贷款利息28万元;  

9.看守所改造尾款500万元;  

10.扶贫危房改造42万元;  

11. 残疾人家庭危房改造补贴1万元;  

12. 计划生育服务项目尾款19万元;  

13.农村公路建设784万元,  

14.水利工程建设456万元。  

五、上级专项补助情况  

截止年末我县预计收到上级专项补助资金90,777万元。其中:一般公共服务专项资金151万元,公共安全专项资金1,055万元,教育专项资金3,986万元,科学技术专项资金20万元,文化体育与传媒专项资金738万元,社会保障和就业专项资金9,166万元,医疗卫生与计划生育专项资金3,192万元,节能环保专项资金6,023万元,城乡社区支出1328万元,农林水专项资金60,798万元,交通运输专项资金1,631万元,国土海洋气象等专项资金78万元,住房保障专项资金1,677万元,其他专项资金563万元,基金专项资金371万元。  

专项资金使用过程中,我们将严格按照省级下达项目内容执行,争取年末前形成实际支出,不能形成实际支出的结转下年使用。  

 
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